——2020年10月27日在抚顺市第十六届

人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

抚顺市审计局局长  周连霞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

         受市政府委托，我向市人大常委会报告关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予以审议。

         今年6月以来，市政府认真落实市十六届人大常委会第二十次会议做出的审议意见，着力强化审计查出问题的整改工作，市政府常务会议和专题会议多次对整改工作进行研究部署。市审计局主动与常委会预算工委对接工作，建立沟通机制，自觉接受人大监督，落实整改责任，合力推进审计整改工作。一是强化部门之间的协作。市政府组织召开两次审计工作联席会议，审计局会同财政局、国资委等部门共同研究整改工作的落实和联合督导方式。二是创新整改方式。于8月组织各整改责任主体部门和单位召开了“培训、指导、督促、推进审计揭示问题整改落实工作会议”，市人大常委会预算工委在会议上进一步强调了落实审计查出突出问题整改监督的具体意见，市审计局对整改工作进行了全面推进，提出了审计整改时限要求，明确了将对整改不力的部门和单位开展审计整改约谈。三是强化责任部门的主体作用。各整改责任主体部门积极落实市人大要求和市政府部署，结合部门工作实际，认真研究切实有效的整改措施，依法依规解决审计发现问题，审计整改工作取得较好成效。

截至9月15日，今年预算执行审计报告涉及的七个方面72个问题中,采取各种措施完成整改问题60个，取得阶段性进展问题9个，移送相关部门查处问题3个。整改期间，追缴资金3.34亿元；规范国有资产入账管理1.33亿元；促进拨付资金9990万元；复核工程造价避免损失467万元；推动181项扶贫解困工程完成建设投入使用；相关责任主体制定和完善了《2020年企业申领稳岗返还指南》、《抚顺市人民政府关于进一步加强行政事业单位国有资产管理工作的实施意见》等规章制度12项。具体整改结果如下：

          一、完成整改问题情况

         （一）市财政暂付性款项增量控制不明显等5个问题已通过加强预算管理或调账等方式完成整改。全市新增暂付性款项余额5.64亿元超过了5%的警戒线问题，市财政局积极协调沈抚新区落实省财政厅确定的承担抚顺经济开发区债务付息责任，同时严格执行财政对外借款管理办法，对“三保”项目资金以外的一律不予借款，努力实现了暂付款增量的控制目标；市林业发展服务中心等预算单位实体账户清理不及时问题，已通过撤销合并账户方式完成整改。

        （二）个别县区占用厂办大集体改革专项资金用于“三保”支出等5个问题已通过追缴资金方式完成整改。个别县区占用厂办大集体改革专项资金2.5亿元用于“三保”支出问题，相关县区已将资金全部返还；市医保局未严格执行医保基金优惠利率政策少计608万元利息问题，已将资金全部追回；詹家河河道治理工程等5个项目多计工程款467万元问题，相关建设单位已全部扣减。

        （三）部分扶贫资金利用效率不高等8个问题已通过拨付资金等方式完成整改。新宾县滞拨2336万元少数民族发展资金问题，已将资金按项目拨付；清原县3181万元中央、省扶贫发展资金未折股量化给贫困村、贫困户问题，已同贫困户签定协议，把产业扶贫资金折股量化到具体人员；清原县2019年红河水库清淤工程项目新增债券资金3000万元未拨付使用问题，已按项目进度拨付使用。

        （四）薄弱学校改造项目固定资产未及时入账等12个问题已通过加强国有资产管理方式完成整改。薄弱学校改造项目形成的9055万元资产未记入固定资产账问题，相关各县已将资产记入固定资产账管理；抚顺县、清原县采购的3186万元设备资产未记入固定资产账问题，已全部入账；抚顺技术创新研究院门市房未办理产权证、车辆置换未做账务处理、账面资产数与实物不符问题，已对资产进行盘点清查，做到账实相符。

        （五）个别单位疫情捐赠款物管理不规范等8个问题已通过规范制度等方式完成整改。市商务局接受的189万元捐赠物资（含调拨）未向捐赠人出具收据问题，已开收据，今后将按制度严格管理；东洲区红会未将接收的捐赠款物信息向社会公开问题，已按制度向社会公开相关物资信息；有7家单位不能完全实现政务服务事项“一网通办”问题，现相关系统已与平台完成对接，实现“一网通办”。

        （六）援企稳岗返还工作进展较慢等5个问题已通过落实国家重大政策等方式完成整改。援企稳岗返还工作进展较慢问题，市人社局已按省相关文件要求开展工作，印发了《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》和《2020年企业申领稳岗返还指南》，目前我市援企稳岗返还工作已经完成省定三季度发放目标；疫情期间，有部分企业多缴养老、失业、工伤保险费未及时抵顶或退费问题，市税务局已将多缴税款全部返还当事人；我市的医保减免政策相关配套文件未及时出台问题，市医保局已制订下发医保减免配套文件。

        （七）农村饮用水安全扶贫解困工程等9个项目推动缓慢问题已通过促进项目建设等方式完成整改。新宾县181项农村饮用水安全扶贫解困工程未完工问题，现已全部竣工，投入使用；清原县2018年完工的14个农村饮用水安全工程未启用问题，清原县水务局已经协调县供电公司对农村饮水安全工程保证通电正常供水；早期棚改小区维修改造工程，个别标段存在一些质量问题、部分工程未按设计施工问题，市住建局已对上述工程进行排查督办，相关标段已返工。

        （八）碧水、蓝天、青山工程推进中还存在薄弱环节等7个问题已通过生态环境治理等方式完成整改。燃煤污染治理工作有29台在用燃煤锅炉未淘汰或提标改造问题，市生态环境局已监督相关单位完成拆炉或提标改造工作；海新河口水质检测超标，葛布东河个别河段黑臭水体未得到有效整治问题，东洲区、顺城区已对河道进行治理，确保水质达标；青年路部分路段扬尘污染较为严重问题，市住建局已组织对青年路两侧企业的出入口实施硬化，对被破坏绿地进行补植，扬尘问题已基本解决。

        （九）市文广局采购的49.5万元“示范性公园器材”闲置，及700余件历年采购的器材设施未安装使用问题，已按计划发放并安装使用。

        二、取得阶段性进展问题情况

        九个因涉及宏观经济发展、资金、项目建设等原因需要长期推进的问题，也已取得阶段性进展。如：

        （一）公车制度改革取消车辆的处置进度较慢问题。目前，市机关事务管理局收到的347台取消车辆，处置工作基本完成。  

        1.已拍卖车辆128台。其中，今年4月拍卖车辆109台，成交金额150.91万元，扣除费用后于8月31日上缴市财政107.75万元；9月3日拍卖车辆19台，资金正在结算中。2.因机械部件老化、漏油、车身破损等原因，经评估公司评估认定无维修价值，建议报废车辆198台，其中市本级96台，中省直部门委托处理102台，目前已送报废场车辆180台，报废残值2.55万元已上缴市财政。3.向车辆需求较大的单位调剂车辆13台。4.流拍及待处置车辆8台，其中5台下次拍卖，3台由驻京办暂时使用。另外，对一些单位自行报废或丢失的29台车辆，已责令其单位履行资产核销手续，上缴车辆残值。

        （二）非税收入欠征欠缴15906.14万元问题。目前，市住建局已追缴13家单位14个项目基础设施配套费10948.76万元。其中：实际入库7712.76万元；开据3036万元远期支票到期后上缴，出具承诺书近期认缴200万元。已追缴抚矿暖气厂、国电道路挖掘费40.39万元。已采取法律诉讼方式追缴人防工程易地建设费等其他未缴款。

        （三）市振兴公司出售原财政局地块资产时，土地面积不符，造成《国有土地使用权证》无法办理问题。2013年12月，万通公司以8305万元（不含土地出让金）购得原财政局地块房屋，后因延期交房，该公司申请仲裁获得市振兴公司补偿利息损失3006万元。目前，市国土局意见是将居民楼面积剔除后按实际使用面积交纳即可；振兴公司多次就土地过户问题与万通公司进行联系，但万通公司仍未交纳土地出让金，未办理《国有土地使用权证》。

        三、移送市纪委监委和主管部门问题情况

        （一）市法律援助中心涉嫌套取法律援助案件补贴款12.52万元问题，市纪委监委正在查处。

        （二）抚矿林业处马古林场存在违法占用林地、擅自建造房屋及硬化地面问题，市自然资源局已对违法事实进行了现场核查取证，认定了审计发现问题客观存在，出具了核查认定书，该局近期将成立执法部门立案查处。

        （三）2017年以来，市城建公司实施的“三供一业”职工家属区物业维修改造项目，涉嫌违法发包工程给个人问题，市住建局执法四大队已立案，目前正在调查取证。

          四、下一步工作安排

          继续深入贯彻落实市人大常委会的审议意见，完善和促进审计整改工作，全力打通审计监督的“最后一公里”。一是主动接受人大监督，在整改工作机制上完善人大监督的各项工作要求，进一步推动审计查出问题的整改，推动各责任主体提高行政管理水平。二是进一步加强多部门协调配合，完善《抚顺市审计揭示问题整改闭环管理办法》协同工作机制，明确各自权责，合力推动整改落实。三是进一步加大督导工作力度，特别对9个长期推进的问题进行持续跟踪，对整改工作长期无实质进展部门的主要领导进行集中约谈，并按照《抚顺市审计揭示问题整改闭环管理办法》，移送市政府督察办和市纪委监委问责整改。

              相关文件链接：http://fssjj.fushun.gov.cn/zwgk/001004/20201211/51870784-3425-4624-a4c3-ece378a530a8.html